Empresa especializada en la distribución y comercialización de insumos médico, se encuentra en búsqueda de personal para el área de cobranza, con al menos 5 años de experiencia en el área.
Funciones:
Gestionar y administrar proceso de cobranza de facturas impagas de la cartera de clientes.
Archivo y control documental de respaldos del proceso de cobranza. (Cedibles – Cancelaciones – Evaluaciones Comerciales)
Coordinar el retiro de pagos de clientes con Junior de Cobranza. Mediante la entrega de una ruta diaria con copias de cedibles por retirar.
Elaborar informe diario de rendición de caja de la recaudación de cobranza y envió al departamento de Tesorería.
Controlar e identificar movimientos en la cuenta corriente de la empresa realizados por clientes, que correspondan a pagos de facturas, reflejándolo en SAP.
Elaborar informes y reportes periódicos, según solicitud de la jefatura
Autorizar y/o modificar monto asignado a línea de crédito para clientes vigentes, y condiciones de pago.
Mantener actualizado bloqueos y o alertas de clientes con morosidad.
Manejo de Información confidencial: cuenta bancaria de la empresa, base de datos de clientes, morosidad de clientes, documentos o registros tales como Facturas, guías de despacho, Dinero o Cheques de clientes.
Contacto con clientes  específicamente departamento de Tesorería y/o Gerencia de Finanzas.
Herramientas tecnológicas: Computador y línea telefónica móvil.
Visitar clientes para negociar formas y/o modalidades de pago.

Condiciones Laborales:
Tipo de contrato inicial, plazo fijo luego indefinido
Horario Laboral Lunes a Jueves de 08:00 a 17:30 hrs. Viernes de 08:00 a 16:30 hrs.
Trabajo 100% presencial (Pudahuel)
 
Beneficios: Seguro Salud.